Внутренний контроль качества

Результаты опросов получателей соц. услуг об удовлетворённости качеством обслуживания:

2021
2020
2019
2018

План проверок структурных подразделений в 2019 году

Политика в области качества предоставления социальных услуг

Положение о системе внутреннего контроля

Руководство по организации работы системы контроля качества

Положение о комиссии по внутреннему контролю качества

Приказ о создании комиссии по контролю качества

 

Независимая оценка качества

Результат независимой оценки (рейтинг) на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

Порядок проведения независимой оценки

Показатели независимой оценки

План повышения качества социального обслуживания на 2017 год

Рейтинг эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за 2016 год

 

Проверки надзорными органами

Минимущества

Использование госсобственности

11.01.21 - 31.03.21

Нарушений не выявлено

-

Инспекция труда

Внеплановая, документарная

04.03.19 - 29.03.19

Нарушение требований ч. 11 ст. 133.1 ТК

Установлено административное наказание в виде административного штрафа. Нарушение устранено.

Инспекция труда

Внеплановая, выездная

10.09.18 - 26.09.18

Нарушений не выявлено

-

Инспекция труда

Плановая, выездная

14.11.17 - 08.12.17

Нарушение требований абз.11 ч.2 ст.212 ТК, абз.13 ч.2 ст.212 ТК

Нарушения устранены, подтверждающие документы предоставлены в государственную трудовую инспекцию 28.12.2017

Прокуратура

Внеплановая, соблюдение прав и свобод

09.08.17 - 11.08.17

Нарушений не выявлено

-

Счётная палата

Эффективность использования имущества

01.07.15 - 20.07.15

Нарушений не выявлено

Акт б/н от 20.07.2015г

ФСС

Начисление страховых взносов

22.09.2014

В результате проверки было выявлено занижение облагаемой базы

Нарушение устранено

Минсоцразвития

Профилактика безнадзорности

31.07.2014

Нарушений не выявлено

-

Минсоцразвития

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

15.01.14 - 05.02.14

Выявлена недостача бланков строгой отчетности Ф-10 в кол-ве 1300шт.(выданы по журналу учета бланков, не проведены в программе 1С»Бухгалтерия). В ведомостях выдачи материальных ценностей отсутствуют подписи получателей. Списание материальных запасов проводилось по ведомости выдачи материальных запасов. Сличением свода по начислению заработной установлено расхождение. Выявлены случаи установления надбавки за сложность и напряженность в труде в размере, превышающем регламентированные 100%. Фактические данные показателей одометра не соответствуют данным, указанным в путевом листе. В личном деле не приложена медицинская справка, в 3 личных делах приложены медицинские справки с несоответствующей датой. Неправомерно предоставлены государственные услуги в виде выдачи путевок, на момент заезда гражданам исполнилось 15 лет. Оказана услуга гражданину не достигшему регламентированного стандартом возраста; к заявлению не приложены все страницы паспорта; в личных делах находятся медицинские заключения с истекшим сроком давности. На некоторых работников заведена «Личная карточка» (ф.Т-2) неустановленной формы. Объемы выполненных работ по текущему ремонту, указанные в актах не соответствуют действительности. Нарушение тарифно-квалификационных характеристик: на должностях социальных работников работают лица , не имеющие специального или профессионального образования.

Предоставлены пояснения ответственных лиц. Нарушения устранены. Главным бухгалтером усилен контроль. Получатели материальных запасов поставили подписи в ведомостях выдачи. Все акты распечатаны и приложены к ведомостям выдачи материальных запасов. Распечатан правильный вариант свода и приложен к документам. Принято к сведению. Вносятся изменения в Коллективный договор, в Положение об оплате труда. Предоставлена объяснительная водителя. Неправомерно списанный бензин будет возмещен виновным лицом. Заместителем директора по административно-хозяйственной части усилен контроль. На заезды детей 15 лет организованы профильные смены, предоставлены письма из оздоровительных учреждений. Принято к сведению.На сотрудников заведены карточки установленной формы. В ходе проверки подрядчиком выполнены работы на сумму 4,2 тыс.руб., нарушение частично устранено. Заместителем директора по АХЧ усилен контроль. Запланировано повышение курсов квалификации для социальных работников.

Минсоцразвития

Соблюдение трудового законодательства

20.10.13 - 24.10.13

Нарушений не выявлено

-

ОСП

Проверка удержаний из ЗП

26.11.2012

Нарушений не выявлено

-

Пожнадзор

Соблюдение требований пожбезопасности

15.07.2012

Нарушений не выявлено

-

Центр ГО и ЧС

Проверка документации

01.07.2012

Соответствует предъявленным требованиям, готовы к выполнению задач

-

ФСС

Начисление страховых взносов

05.02.2012

Нарушений не выявлено

-

 

 

НА ГЛАВНУЮ  |  НАВЕРХ